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Vorlage - VO/2014/01861  

Betreff: Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen - Nachtrag
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator/in Sven SchindlerBezüglich:
VO/2013/00954
Federführend:2.000 - Fachbereichsleitung Beteiligt:2.502 - SeniorInneneinrichtungen
Bearbeiter/-in: Kaminski, Jörg   
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Ausschuss für Soziales zur Vorberatung
09.09.2014 
9. Sitzung des Ausschusses für Soziales in der Wahlperiode 2013/2018 unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
16.09.2014 
18. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
18.09.2014 
10. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 2013 - 2018 unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4
Für den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

Beschlussvorschlag

Für den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

 

Nachtrag WP 2014

1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan €

die Erträge                             23.063.100

die Aufwendungen               24.896.500

der Jahresgewinn              0

der Jahresverlust               1.833.400

 

 

1.2 im Vermögensplan unverändert

die Einzahlungen auf 220.000

die Auszahlungen auf 220.000

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf unverändert 0

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf unverändert 0

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf unverändert 3.200.000

3. die Stellenübersicht 2013. unverändert.

 

Der Festsetzung des Nachtrags-Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-4 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.

Die haushaltsmäßige Ordnung über die höhere Verlustzuweisung der HL wird im Rahmen einer überplanmäßigen Bewilligung durch das FBC des FB 2 in das Verfahren gegeben.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

12

Haushalt u. Steuerung:               Kenntnisnahme

Beteiligungscontrolling:             

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein, da nicht betroffen

Begründung:

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

X

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch:  §§ 77, 97 GO SH

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja. Der erhöhte Jahresfehlbetrag i.H.v. 956.300,- € wird parallel im Haushalt 2014

geordnet (VO 01854).

 

siehe Anlagen 1 bis 4

Begründung

siehe Anlagen 1 bis 4

SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4

Anlagen

SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4 (92 KB)    
Stammbaum:
VO/2013/00954   Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen   2.000 - Fachbereichsleitung   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2014/01861   Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen - Nachtrag   2.000 - Fachbereichsleitung   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2014/01854   Überplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln gem. § 95d, Abs. 1, Gemeindeordnung Schl.-Holst. (GO-SH) für das Haushaltsjahr 2014 im Produkt 315201 - SeniorInneneinrichtungen   2.020 - Fachbereichs-Controlling   Beschlussvorlage öffentlich