Vorlage - VO/2014/01861
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Beschlussvorschlag
Für den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:
Nachtrag WP 2014
1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan €
die Erträge 23.063.100
die Aufwendungen 24.896.500
der Jahresgewinn 0
der Jahresverlust 1.833.400
1.2 im Vermögensplan unverändert
die Einzahlungen auf 220.000
die Auszahlungen auf 220.000
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf unverändert 0
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf unverändert 0
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf unverändert 3.200.000
3. die Stellenübersicht 2013. unverändert.
Der Festsetzung des Nachtrags-Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-4 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.
Die haushaltsmäßige Ordnung über die höhere Verlustzuweisung der HL wird im Rahmen einer überplanmäßigen Bewilligung durch das FBC des FB 2 in das Verfahren gegeben.
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: | 12 | Haushalt u. Steuerung: Kenntnisnahme Beteiligungscontrolling: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein, da nicht betroffen |
Begründung: |
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Die Maßnahme ist: | X | neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja. Der erhöhte Jahresfehlbetrag i.H.v. 956.300,- € wird parallel im Haushalt 2014 geordnet (VO 01854). |
Begründung
siehe Anlagen 1 bis 4
Anlagen
SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4 (92 KB) | ||
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