Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1

Vorlage - VO/2020/09140  

Betreff: Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator Sven Schindler
Federführend:2.502 - SeniorInneneinrichtungen Bearbeiter/-in: Schröder, Matthias
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Ausschuss für Soziales zur Vorberatung
01.09.2020 
17. Sitzung des Ausschusses für Soziales unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
08.09.2020 
37. Sitzung des Hauptausschusses - Haushaltsberatung an Verwaltung / Ausschuss zurück verwiesen   
10.11.2020 
40. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
24.09.2020 
19. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck - Haushaltssitzung zurückgestellt   
26.11.2020 
20. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck unverändert beschlossen   
Ausschuss für Soziales
03.11.2020 
18. Sitzung des Ausschusses für Soziales unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag

 

1. Es betragen

 

 

 

 

 

 

1.1

im Erfolgsplan

 

 

 

 

die Erträge

 

 

 

 

27.472.600

 

die Aufwendungen

 

 

 

29.302.700

 

der Jahresgewinn

 

 

 

0

 

der Jahresverlust

 

 

 

-1.830.100

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

im Vermögensplan

 

 

 

 

 

die Einzahlungen auf

 

 

 

763.530

 

die Auszahlungen auf

 

 

763.530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

 

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

der Gesamtbetrag der

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigung auf

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

die Stellenübersicht 2021 nebst Änderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Anlagen 1-12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Verfahren

 

Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.203 - Beteiligungscontrolling

Zustimmung

1.201 - Haushalt und Steuerung

Zustimmung

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein- Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

x

vorgeschrieben durch: 

 

 

§§ 77, 97 GO SH

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

x

Ja

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro wird im Haushalt 2021 geordnet.

 

 

Nein

 

Auswirkung auf den Klimaschutz:

x

Nein

 

 

Ja – Begründung:

 

 

 

 

 

 

Begründung der Nichtöffentlichkeit

gem. § 35 GO:

 

 

 

 

 


Begründung

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

 


Anlagen

Anlage 1 und 2 – Vorbericht

Anlage 3 bis 12 – Wirtschaftsplan
 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich W-Plan 2021 Gesamt mit Vorbericht (1782 KB)    
Stammbaum:
VO/2020/09140   Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)   2.502 - SeniorInneneinrichtungen   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2020/09140-01   Antwort auf Anfrage des AM Dr. Flasbarth betr. Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)   2.020 - Fachbereichs-Controlling   Antwort auf Anfrage öffentlich
VO/2020/09140-02   Antwort auf Anfrage von AM Reinhardt zur VO/2020/09140 Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)   2.020 - Fachbereichs-Controlling   Antwort auf Anfrage öffentlich