Vorlage - VO/2020/09140
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Beschlussvorschlag
1. Es betragen |
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1.1 | im Erfolgsplan |
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| € | ||
| die Erträge |
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| 27.472.600 | |
| die Aufwendungen |
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| 29.302.700 | ||
| der Jahresgewinn |
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| 0 | ||
| der Jahresverlust |
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| -1.830.100 | ||
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1.2 | im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen auf |
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| 763.530 | ||
| die Auszahlungen auf |
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| 763.530 | |||
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2. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | ||||||
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | |||||
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2.1 | der Gesamtbetrag der |
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| Verpflichtungsermächtigung auf |
| 0 | ||||
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2.2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.000.000 | |||||
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3. | die Stellenübersicht 2021 nebst Änderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b). | ||||||
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Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im | |||||||
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Anlagen 1-12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt. | |||||||
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Verfahren
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | ||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | x | Nein- Begründung:
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Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||
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| freiwillig | ||||||||||
| x | vorgeschrieben durch: | ||||||||||
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| §§ 77, 97 GO SH | ||||||||||
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Finanzielle Auswirkungen: | x | Ja Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro wird im Haushalt 2021 geordnet. | ||||||||||
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| Nein |
Auswirkung auf den Klimaschutz: | x | Nein |
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| Ja – Begründung: |
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Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:
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Begründung
Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)
Anlagen
Anlage 1 und 2 – Vorbericht
Anlage 3 bis 12 – Wirtschaftsplan
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
![]() |
1 | öffentlich | W-Plan 2021 Gesamt mit Vorbericht (1782 KB) |
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