Vorlage - VO/2018/06646
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag/Anlaß/Antrag:
1. Für den Wirtschaftsplan 2019 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 99.339.628,00 EUR
die Aufwendungen auf 90.232.156,00 EUR
das Jahresergebnis auf 9.107.472,00 EUR
1.2 im Vermögensplan die Einnahmen auf 51.008.000,00 EUR
die Ausgaben auf 51.008.000,00 EUR
1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßahmen auf 22.217.909,00 EUR
1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 15.890.000,00 EUR
1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000,00 EUR
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 festgestellt. Sie ist
dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.
3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: 1.201 Haushalt und Steuerung 1.203 Beteiligungscontrolling 3.030 Fachbereichscontrolling |
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Kenntnisnahme Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind |
Begründung: |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: GO, EigVo |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans) |
Begründung
Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung
Anlagen
- Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2019
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | Anlage 1 zur VO-2018-06646 - Wirtschaftsplan 2019Endversion (4328 KB) | ||