Vorlage - VO/2018/06617
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Beschlussvorschlag
Für den Wirtschaftsplan 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:
2019
1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan €
die Erträge 24.132.700
die Aufwendungen 26.275.300
der Jahresgewinn 0
der Jahresverlust -2.142.600
1.2 im Vermögensplan
die Einzahlungen auf 410.700
die Auszahlungen auf 410.700
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0
2.1 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigung auf 0
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.700.000
3. die Stellenübersicht 2019 (Anlage 8).
Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2019 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 zugestimmt.
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| 1.201 – Haushalt und Steurung = Kenntnisnahme 1.203 – Beteiligungscontrolling = Kenntnisnahme 1.160 – Frauenbüro = Kenntnisnahme
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung: |
| Kinder und Jugendliche sind hiervon nicht betroffen |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja (Anlage 3 - 7) Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.142,6 T€ wird im Haushalt 2019 geordnet. |
Begründung
Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)
Anlagen
Wirtschaftsplan SIE 2018 inkl. Frauenförderplan bei den SIE (Anlagen 1 – 11)
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | WP Anlage 1 bis 11 (4683 KB) | ||