Rathaus
Dienstag 12.03.2024 Text vorlesen (ReadSpeaker) Text vorlesen (ReadSpeaker) Suche Suche

Startseite

Vorlage - VO/2016/04250  

Betreff: Wirtschaftsplan 2017 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator Sven Schindler
Federführend:2.502 - SeniorInneneinrichtungen Bearbeiter/-in: Schröder, Matthias
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Ausschuss für Soziales zur Vorberatung
01.11.2016 
27. Sitzung des Ausschusses für Soziales in der Wahlperiode 2013/2018 zur Kenntnis genommen / ohne Votum   
Hauptausschuss zur Vorberatung
08.11.2016 
53. Sitzung des Hauptausschusses zur Kenntnis genommen / ohne Votum   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
24.11.2016 
26. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Wirtschaftsplan2017 Anlage1 - Anlage 10g

Beschlussvorschlag

Für den Wirtschaftsplan 2017 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden

festgestellt:                                                                                                    

 

                                                                                                                              2017

1. Es betragen                                                                                                

1.1          im Erfolgsplan                                                                                 €

                die Erträge                                                                                        24.255.200

                die Aufwendungen                                                                      26.602.400

                der Jahresgewinn                                                                          0

                der Jahresverlust                                                                           -2.347.200

                                                                                                             

1.2          im Vermögensplan                                                                                      

                die Einzahlungen auf                                                                    153.000

                die Auszahlungen auf                                                                  153.000

                                                                                                             

                                                                                                             

2.            der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen                                                                                           

                und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                     0

                                                                                                             

2.1          der Gesamtbetrag der                                                                               

                Verpflichtungsermächtigung auf                                                            0

                                                                                                             

2.2          der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                             3.500.000

                                                                                                             

                                                                                                             

3.            die Stellenübersicht 2017 (Anlage 8).                                                                                  

                                                                                                             

  

                                                                                                           

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2017 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im  Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2017 wird

gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2017 zugestimmt.                                                                                                   

 

 

 

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

 

Beteilungscontrolling – zur Kenntnis

Haushalt und Steuerung – zur Kenntnis

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein

Begründung: Diese sind nicht betroffen.

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

x

vorgeschrieben durch: §§ 77,97 GO SH

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 2.347,2T€ wird im Haushalt 2016 geordnet.

2.1 Unmittelbar:

a) für das lfd. Haushaltsjahr: siehe Erfolgs-  und Vermögensplan

b) weitere Folgekosten jährlich: siehe Finanzplan

2.2 Mittelbar:

a) einmalige Kosten:

b) laufende Kosten jährlich:

2.3 Im Investitionsplan enthalten

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

x

Ja

 

Begründung

siehe Vorbericht (Anlage 1 und 2)

 

 

Anlagen

Anlage 1 bis Anlage 10g

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan2017 Anlage1 - Anlage 10g (705 KB)