Auszug - Entsorgungsbetriebe Lübeck Wirtschaftsplan 2015
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Herr Rathcke spricht das Sanierungskonzept für die Kanalisation an und fragt nach etwaigen Gebührenerhöhungen in den Jahren ab 2016. Herr Dr. Verwey bestätigt grundsätzlich, dass Anpassungen ab 2016 erforderlich werden, nach seiner vorsichtigen Einschätzung sind jedoch keine größeren Veränderungen zu erwarten.
Weitere Nachfragen von Herrn Rathcke zu einer Ing.-Stelle im Bereich der Kanalsanierung und zur Auslastung der Kfz.-Werkstatt im Bereich des Fuhrparks beantworten Herr Dr. Verwey und Herr Senator Möller.
Herr Rathcke appelliert an die Verwaltung, weitere Leistungsabnahmen aus der Werkstatt des Fuhrparks zu prüfen.
Beschlussvorschlag:
- Für den Wirtschaftsplan 2015 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 99.124.309 Euro
die Aufwendungen auf 84.170.732 Euro
das Jahresergebnis auf 14.953.577 Euro
1.2 im Vermögensplan die Einnahmen auf 43.588.000 Euro
die Ausgaben auf 43.588.000 Euro
1.3 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 10.127.110 Euro
1.4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.600.000 Euro
1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000 Euro
- Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2015 festgestellt.
Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.
- Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft
mit Mehrheit (1 Gegenstimme), gemäß
Beschlussvorschlag zu entscheiden.