Vorlage - VO/2014/02032  

Betreff: Entsorgungsbetriebe Lübeck Wirtschaftsplan 2015
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator/in Bernd Möller
Federführend:3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck Bearbeiter/-in: Wöstmann, Frank
Beratungsfolge:
Senat
Senat
Senat
Werkausschuss EBL zur Vorberatung
12.02.2015 
17. Sitzung des Werkausschusses EBL unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
24.02.2015 
25. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
26.02.2015 
13. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 2013 - 2018 unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
EBL Wirtschaftsplan 2015 Endversion 21.01.2015
1

Beschlussvorschlag

  1. Für den Wirtschaftsplan 2015 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

 

1.1 in der Erfolgsübersicht              die Erträge auf                                           99.124.309 Euro

                                                                      die Aufwendungen auf                            84.170.732 Euro

                                                                      das Jahresergebnis auf                            14.953.577 Euro

 

1.2 im Vermögensplan                             die Einnahmen auf                                          43.588.000 Euro

                                                                      die Ausgaben auf                                           43.588.000 Euro

 

1.3 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                                         10.127.110 Euro

 

1.4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                               9.600.000 Euro

 

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                         12.000.000 Euro

 

  1. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2015 festgestellt.

Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

  1. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

3.030 Fachbereichscontrolling

 

 

 

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein

Begründung:

 

Beteiligung ist nicht erfolgt, weil deren Belange nicht betroffen sind.

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

x

vorgeschrieben durch: § 5 Abs. 1 Nr. 5

und 12 EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja (Anlage 1)

 

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

Begründung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

 

 

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2015

Anlagen

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2015.

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich EBL Wirtschaftsplan 2015 Endversion 21.01.2015 (5730 KB)