Vorlage - VO/2023/11847

Betreff:

Nachtragswirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senatorin Pia Steinrücke

Aktenzeichen:

83.06.01.79.00

Federführend:

2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeiter/-in:

Köhn, Marina

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"		zur Vorberatung
13.03.2023	37. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
14.03.2023	77. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
30.03.2023	39. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	unverändert beschlossen

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n


Anlagen:
KBT - 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023

Beschlussvorschlag

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der 1. Nachtragswirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß Anlage festgestellt:

1.1	Mit dem 1. Nachtrags- wirtschaftsplan werden:	erhöht	vermindert	Gesamtbetrag
		um	um	bisher	nunmehr festgesetzt
1.1.1	Im Erfolgsplan
	die Erträge	-	280.000	4.020.000	3.740.000
	die Aufwendungen	-	280.000	5.470.000	5.190.000
	Verlustzuweisung	-		-1.450.000	-1.450.000

1.1.2	Im Vermögensplan
	die Einzahlungen	405.000	-	1.445.000	1.850.000
	die Auszahlungen	405.000	-	1.445.000	1.850.000

1.2.	Er werden festgesetzt

1.2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-

1.2.2	Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	-	-	900.000	900.000

Verfahren

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung (Beteiligungscontrolling)	zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, da kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Anlage u. Beschlussvorschlag)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:
		-

Begründung

Siehe Erläuterung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023

Anlagen

KBT- 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023.pdf


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	KBT - 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023 (385 KB)

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