Vorlage - VO/2019/08076
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Beschlussvorschlag
1. Für den Wirtschaftsplan 2020 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge 102.570.711,00 EUR
die Aufwendungen 93.917.087,00 EUR
das Jahresergebnis 8.653.624,00 EUR
1.2 im Vermögensplan die Einnahmen 55.127.000,00 EUR
die Ausgaben 55.127.000,00 EUR
1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen 25.986.769,00 EUR
1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 34.297.000,00 EUR
1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite 12.000.000,00 EUR
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020 festgestellt.
Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.
3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Finanzplan - Investitionsplan
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis: |
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1.201 Haushalt und Steuerung 1.203 Beteiligungscontrolling 3.030 Fachbereichscontrolling |
| Zustimmung Zustimmung Zustimmung
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein, |
Begründung: |
| weil deren Belange nicht betroffen sind. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: GO, EigVO |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans) |
Begründung
Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.
Anlagen
Wirtschaftsplan der EBL für das Geschäftsjahr 2020
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | Endversion final Bericht WP EBL 2020_inkl. Anhang (1294 KB) | ||