Vorlage - VO/2018/06128  

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2017

Der anliegende Bericht enthält Angaben zu denjenigen Finanzdaten des Ergebnisplans, die wesentliche Veränderungen zwischen dem geplanten Produktbudget und dem Ergebnis per 31.12.2017 ausweisen.

Darüber hinaus wird über die wesentlichen Abweichungen 2017 bei den Leistungen berichtet. Es wird im Einzelnen auf die Abweichungen bei Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten eingegangen.

Alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte haben die ursprüngliche Planung entweder zu 100% erreicht bzw. weichen davon nur in einem irrelevanten Maß ab.

Jahresbericht 2017 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan