Rathaus
Dienstag 12.03.2024 Text vorlesen (ReadSpeaker) Text vorlesen (ReadSpeaker) Suche Suche

Startseite

Vorlage - VO/2017/05612  

Betreff: Wirtschaftsplan der EBL 2018
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator Ludger Hinsen
Federführend:3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck Bearbeiter/-in: Schmedemann, Stefan
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Werkausschuss EBL zur Vorberatung
18.01.2018    SITZUNG FÄLLT AUS!!! 46. Sitzung des Werkausschusses EBL      
15.02.2018 
46. Sitzung des Werkausschusses EBL unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
20.02.2018 
72. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
22.02.2018 
35. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2018 final Stand 31.01.2018 (3)

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag/Anlaß/Antrag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2018 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf97.429.752,00 EUR

die Aufwendungen auf88.071.583,00 EUR

das Jahresergebnis auf  9.358.169,00 EUR

 

1.2 im Vermögensplandie Einnahmen auf49.667.000,00 EUR

die Ausgaben auf49.667.000,00 EUR

 

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

      und Investitionsförderungsmaßahmen auf21.021.759,00 EUR

 

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 10.267.000,00 EUR

 

1.5  der Höchstbetrag der Kassenkredite auf10.000.000,00 EUR

 

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2018 festgestellt. Sie ist

    dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

 

- Vorbericht

- Erfolgsplan

- Erfolgsübersicht

- Vermögensplan

- Finanzplan

- Investitionsplan

 

 

 

 

 

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

3.030 Fachbereichscontrolling

 

 

 

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind

Begründung:

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch:  GO, EigVo

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

 

Begründung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

 

 

 

Anlagen

  1.                Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2018

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan 2018 final Stand 31.01.2018 (3) (2209 KB)