Vorlage - VO/2017/05383
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Beschlussvorschlag
Für den Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:
2018
1. Es betragen
1.1im Erfolgsplan €
die Erträge25.204.700
die Aufwendungen27.341.800
der Jahresgewinn0
der Jahresverlust- 2.137.100
1.2im Vermögensplan
die Einzahlungen auf200.100
die Auszahlungen auf200.100
2.der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf0
2.1der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigung auf0
2.2der Höchstbetrag der Kassenkredite auf3.700.000
3.die Stellenübersicht 2018 (Anlage 8).
Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2018 wird gemäß Anlagen 1-10
im Rahmen der Haushaltssatzung 2018 zugestimmt.
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – Haushalt und Steuerung 1.203 – Beteiligungscontrolling |
| Ergebnis: = Kenntnisnahme = Kenntnisnahme |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung: |
| Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja (siehe Anlagen 3 - 7) Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.137,1 T€ wird im Haushalt 2018 geordnet. |
Begründung
Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)
Anlagen
Wirtschaftsplan SIE 2018 – Anlagen 1 - 10
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | Wirtschaftsplan 2018 - Anlagen 1-10 (1387 KB) | ||