Vorlage - VO/2017/04978  

Nach Kenntnisnahme des Berichts im Hauptausschuss am 16.05.2017 wird ein Auszug für den Fachbereich 3 dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der vorliegende Auszug enthält als 3. Zwischenbericht 2016 Angaben zu denjenigen Finanzdaten des Ergebnisplans, die wesentliche Veränderungen zwischen dem geplanten Produktbudget und dem per 31.12.2016 prognostizierten Ergebnis ausweisen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei noch nicht um das Ergebnis im Sinne eines regulären Jahresabschlusses handelt. Verschiedene Buchungen (Abschreibungen, Rückstellungen etc.) stehen noch aus; sie erfolgen erst später im Rahmen der  Jahresabschlussarbeiten.

Darüber hinaus wird abschließend  - als Jahresbericht 2016 – über die wesentlichen Abweichungen 2016 bei den Leistungen berichtet. Es wird im Einzelnen auf die Abweichungen bei Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten eingegangen.

Zwischenbericht 3_2016 zum Ergebnisplan – Jahresbericht 2016 zu den Leistungen