Vorlage - VO/2014/02002
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Beschlussvorschlag
Für den Wirtschaftsplan 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:
1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan €
die Erträge 23.420.500
die Aufwendungen 25.327.700
der Jahresgewinn 0
der Jahresverlust -1.907.200
1.2 im Vermögensplan
die Einzahlungen auf 208.700
die Auszahlungen auf 208.700
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: 0
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite: 3.400.000
3. die Stellenübersicht 2015 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).
Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2015 wird gemäß Anlagen 1-10
im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 zugestimmt.
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: | X X | 1.201: Haushalt/Steuerung: Kenntnisnahme 1.203: BC: Kenntnisnahme |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | X | Nein, da keine Relevanz. |
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Die Maßnahme ist: | X | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja, der Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.907,2 T€ wird im Haushalt 2015 geordnet. |
Begründung
Siehe Anlagen 1+2
Anlagen
Nr. 1 – 10
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | WiPlan 2015 Anlagen (293 KB) | ||