Vorlage - VO/2013/01112  

Betreff: Entsorgungsbetriebe Lübeck Wirtschaftsplan 2014
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator/in Bernd Möller
Federführend:3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck Bearbeiter/-in: Wöstmann, Frank
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Werkausschuss EBL zur Vorberatung
12.12.2013 
4. Sitzung des Werkausschusses EBL unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
28.01.2014 
9. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
30.01.2014 
Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Nr. 5 / 2013 - 2018 unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
EBL Wirtschaftsplan Gremien 2014_26.11.2013
1

Beschlussvorschlag

  1. Für den Wirtschaftsplan 2014 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht               die Erträge auf                                          93.351.217 Euro

              die Aufwendungen auf                            83.574.797 Euro

              das Jahresergebnis auf                              9.776.420 Euro

 

1.2 im Vermögensplan              die Einnahmen auf                                          43.717.000 Euro

              die Ausgaben auf                                          43.717.000 Euro

 

1.3   der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                          15.654.479 Euro

 

1.4   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf              13.150.000 Euro

 

1.5   der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                        12.000.000 Euro

 

  1. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2014 festgestellt. Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

  1. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

 

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

3.030 Fachbereichscontrolling

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

 

 

 

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein

Begründung:

 

Beteiligung ist nicht erfolgt, weil deren Belange nicht betroffen sind.

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

x

vorgeschrieben durch: § 5 Abs. 1 Nr. 5 und § 12 EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

x

Ja (Anlage 1)

 

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

Begründung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

 

 

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2014

Anlagen

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2014

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich EBL Wirtschaftsplan Gremien 2014_26.11.2013 (12600 KB)