Vorlage - VO/2013/00715  

Als Anlage wird der Jahresbericht über die Entwicklung der Leistungsseite im Produkthaushaltsplan 2012 vorgelegt.

Da die Zahlen zur Jahresrechnung 2012 aufgrund der Umstellung vom kameralen auf den doppischen Haushalt erst verspätet vorgelegt werden können, wird dem Hauptausschuss vorab über die Entwicklung von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten berichtet.

Anders als in den Vorjahren enthält der Bericht nur zu denjenigen Produkten Informationen über Abweichungen von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten, wo auch tatsächlich Abweichungen bzw. sonstige steuerungsrelevante Informationen vorliegen. Folglich haben alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte ihre Ziele zu 100 Prozent erreicht.

Für Produkte, die auf der Produkthaushaltsseite keine Leistungsangaben enthalten (z.B. Beteiligungen und Personalräte), wird ebenfalls auf eine Darstellung verzichtet.

Jahresbericht 2012 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten