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Vorlage - VO/2013/00141  

Betreff: Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2013
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator/in Bernd Möller
Federführend:3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck Bearbeiter/-in: Verwey, Jan-Dirk
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Werkausschuss EBL zur Vorberatung
14.02.2013 
47. Sitzung des Werkausschusses EBL unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
26.02.2013 
69. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
28.02.2013 
Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Nr. 40 / 2008 - 2013 unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
WiPlan EBL 2013 - Vorbericht - 30.01.13
WiPlan EBL 2013 - Anlagen - 23.01.13
1

Beschlussvorschlag

 

1.            Für den Wirtschaftsplan 2013 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

 

1.1.              in der Erfolgsübersicht   die Erträge auf              81.014.563              Euro

                                 die Aufwendungen auf              80.776.859              Euro

                                  das Jahresergebnis auf                            237.704              Euro

 

1.2.              im Vermögensplan                    die Einnahmen auf              48.929.130              Euro

                                 die Ausgaben auf              48.929.130              Euro

 

1.3.                 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf              29.659.687              Euro

 

1.4.              der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf               13.265.000              Euro

 

1.5.              der Höchstbetrag der Kassenkredite auf              12.000.000              Euro

 

2.            Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2013 festgestellt. Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

3.            Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

 

                            -   Vorbericht

                            -   Erfolgsplan

                            -   Erfolgsübersicht

                            -   Vermögensplan

                            -   Finanzplan

                            -   Investitionsplan

 

 

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

 

 

3.030 Fachbereichscontrolling

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

 

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung:

 

Beteiligung ist nicht erfolgt, weil deren Belange nicht betroffen sind.

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

Neu

 

 

Freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch:  § 5 Abs. 1 Nr. 5 und § 12 EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

 

 

 

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

Begründung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

 

 

-

Anlagen

-          Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2013

-          Anlagen zum Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2013

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich WiPlan EBL 2013 - Vorbericht - 30.01.13 (420 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich WiPlan EBL 2013 - Anlagen - 23.01.13 (142 KB)