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Grunddaten

Betreff:: Wirtschaftsplan 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge
Status	Datum	Gremium	Beschluss	NA
● Erledigt		Senat	zur Senatsberatung
● Erledigt		Ausschuss für Soziales	zur Vorberatung
	Nov 4, 2014	10. Sitzung des Ausschusses für Soziales in der Wahlperiode 2013/2018	ungeändert beschlossen	NA
● Erledigt		Hauptausschuss	zur Vorberatung
	Nov 25, 2014	21. Sitzung des Hauptausschusses	ungeändert beschlossen	NA
● Erledigt		Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	zur Entscheidung
	Nov 27, 2014	11. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 2013 - 2018	ungeändert beschlossen	NA

Für den Wirtschaftsplan 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan €

die Erträge 23.420.500

die Aufwendungen 25.327.700

der Jahresgewinn 0

der Jahresverlust -1.907.200

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen auf 208.700

die Auszahlungen auf 208.700

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: 0

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite: 3.400.000

3. die Stellenübersicht 2015 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2015 wird gemäß Anlagen 1-10

im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 zugestimmt.

Siehe Anlagen 1+2

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis:	X X	1.201: Haushalt/Steuerung: Kenntnisnahme 1.203: BC: Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	X	Nein, da keine Relevanz.

Die Maßnahme ist:	X	vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:	X	Ja, der Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.907,2 T€ wird im Haushalt 2015 geordnet.

Anlagen
Nr.	Name	Original		Status	Größe
1	WiPlan 2015 Anlagen			(wie Dokument)	293,8 kB